| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 336 000 Kč | 5 006 000 Kč | 783 218 Kč | 15,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 89 498 Kč | 89,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 15 858 Kč | 15,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 344 Kč | 81,1% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 5 997 Kč | 5 568 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 2 860 000 Kč | 111 320 Kč | 3,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 298 313 Kč | 22,1% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 3 Kč | 3 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 310 000 Kč | 219 814 Kč | 70,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 92,5% |