| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 368 500 Kč | 2 558 992 Kč | 375 619 Kč | 14,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 464 Kč | 33,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 099 Kč | 35,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 762 Kč | 30,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 363 Kč | 43,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 456 Kč | 53,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 340 492 Kč | 196 474 Kč | 57,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 1 050 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 150 000 Kč | 15,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |