| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 3 668 600 Kč | 3 426 207 Kč | 93,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 42 285 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 280 000 Kč | 262 322 Kč | 93,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 880 000 Kč | 1 945 000 Kč | 1 945 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 300 600 Kč | 1 176 600 Kč | 90,5% |