| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 228 000 Kč | 453 000 Kč | 369 108 Kč | 81,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 86 727 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 34 430 Kč | 98,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 440 Kč | 8,8% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 722 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 28 066 Kč | 39,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 11 440 Kč | 76,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 215 000 Kč | 187 284 Kč | 87,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |