| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 119 235 Kč | 52,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 68 379 Kč | 136,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 734 Kč | 97,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 11 622 Kč | 52,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 29 500 Kč | 41,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |