| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 664 500 Kč | 509 294 Kč | 76,6% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 77 041 Kč | 77,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 23 119 Kč | 28,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 286 000 Kč | 284 706 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 102 Kč | 90,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 79 500 Kč | 67 325 Kč | 84,7% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000 Kč | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |