| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 108 967 Kč | 19,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 988 Kč | 20,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 16 590 Kč | 20,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 30 351 Kč | 15,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 390 Kč | 36,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 648 Kč | 86,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |