| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 211 503 Kč | 37,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 391 Kč | 57,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 140 000 Kč | 138 106 Kč | 98,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 24 720 Kč | 15 804 Kč | 63,9% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 16 296 Kč | 16 296 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 28 637 Kč | 24 948 Kč | 87,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 611 Kč | 9,2% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 67 Kč | 67 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |