| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 812 000 Kč | 2 812 000 Kč | 1 649 983 Kč | 58,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 817 Kč | 39,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 198 Kč | 22,4% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 69 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 505 Kč | 35,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 981 Kč | 760 Kč | 77,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 65 664 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 650 000 Kč | 149 462 Kč | 23,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 19 Kč | 19 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 385 489 Kč | 81,5% |