| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 308 000 Kč | 13 308 000 Kč | 334 986 Kč | 2,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 22 948 Kč | 15,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 59 312 Kč | 65,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 142 835 Kč | 89,3% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 743 Kč | 52,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 700 000 Kč | 4 500 Kč | 0,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 11 450 000 Kč | 11 950 000 Kč | 51 649 Kč | 0,4% |