| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 000 Kč | 12 570 000 Kč | 12 143 100 Kč | 96,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 255 Kč | 98,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 132 000 Kč | 122 220 Kč | 92,6% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 763 Kč | 98,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 31 000 Kč | 25 906 Kč | 83,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 12 000 Kč | 9 400 Kč | 78,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 1 670 000 Kč | 1 643 581 Kč | 98,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 100 000 Kč | 98 092 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 500 000 Kč | 10 174 883 Kč | 96,9% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |