| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 873 000 Kč | 953 000 Kč | 758 256 Kč | 79,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 480 Kč | 32,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 557 Kč | 71,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 121 962 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 130 000 Kč | 127 112 Kč | 97,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 103 696 Kč | 103 696 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 26 304 Kč | 12 210 Kč | 46,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 71 144 Kč | 88,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 800 Kč | 38,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 34 942 Kč | 34 615 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 118 716 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 598 Kč | 92,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 518 Kč | 50,4% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 28 000 Kč | 28 058 Kč | 28 058 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 119 790 Kč | 59,9% |