| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 031 068 Kč | 94 247 583 Kč | 106 140 837 Kč | 112,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 44 506 068 Kč | 69 769 098 Kč | 105 315 253 Kč | 150,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 525 000 Kč | 24 478 484 Kč | 825 584 Kč | 3,4% |