Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 44 506 068 Kč | 52 260 051 Kč | 11 537 013 Kč | 22,1% | |
50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 2 714 150 Kč | 34,6% |
51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 091 100 Kč | 25 730 223 Kč | 5 029 456 Kč | 19,5% |
52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 171 000 Kč | 171 000 Kč | 95 518 Kč | 55,9% |
53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 221 112 Kč | 3 441 112 Kč | 3 129 808 Kč | 91,0% |
54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 370 000 Kč | 5 370 000 Kč | 568 080 Kč | 10,6% |
58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 797 380 Kč | 9 692 241 Kč | 0 Kč | 0,0% |