| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 506 068 Kč | 56 513 025 Kč | 59 901 297 Kč | 106,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 4 004 164 Kč | 51,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 091 100 Kč | 27 480 596 Kč | 13 116 989 Kč | 47,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 171 000 Kč | 172 000 Kč | 110 171 Kč | 64,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 221 112 Kč | 3 647 942 Kč | 38 231 482 Kč | 1 048,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 370 000 Kč | 1 650 000 Kč | 590 409 Kč | 35,8% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 797 380 Kč | 15 707 012 Kč | 3 848 083 Kč | 24,5% |