| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 506 068 Kč | 54 546 595 Kč | 58 414 145 Kč | 107,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 835 476 Kč | 7 835 476 Kč | 3 550 605 Kč | 45,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 091 100 Kč | 26 811 646 Kč | 12 518 460 Kč | 46,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 171 000 Kč | 172 000 Kč | 95 518 Kč | 55,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 221 112 Kč | 3 647 942 Kč | 37 961 450 Kč | 1 040,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 370 000 Kč | 1 650 000 Kč | 568 112 Kč | 34,4% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 797 380 Kč | 14 409 532 Kč | 3 720 000 Kč | 25,8% |