| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 506 068 Kč | 69 769 098 Kč | 105 315 253 Kč | 150,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 835 476 Kč | 7 838 892 Kč | 6 016 551 Kč | 76,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 091 100 Kč | 41 850 884 Kč | 30 315 560 Kč | 72,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 171 000 Kč | 155 171 Kč | 155 171 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 221 112 Kč | 4 446 727 Kč | 64 342 727 Kč | 1 447,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 370 000 Kč | 1 665 243 Kč | 765 243 Kč | 46,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 797 380 Kč | 13 792 181 Kč | 3 720 000 Kč | 27,0% |