| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 525 000 Kč | 24 478 484 Kč | 825 584 Kč | 3,4% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 490 000 Kč | 24 430 555 Kč | 812 655 Kč | 3,3% |
| 613 | Pozemky | 35 000 Kč | 47 929 Kč | 12 929 Kč | 27,0% |