| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 602 500 Kč | 602 500 Kč | 276 285 Kč | 45,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 69 776 Kč | 53,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 015 Kč | 56,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 818 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 187 324 Kč | 62,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 352 Kč | 67,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |