| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 602 500 Kč | 951 852 Kč | 639 115 Kč | 67,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 176 Kč | 78,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 100 775 Kč | 77,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 273 Kč | 94,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 818 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 650 000 Kč | 506 721 Kč | 78,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000 Kč | 1 352 Kč | 1 352 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |