| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 166 000 Kč | 10 166 000 Kč | 1 172 231 Kč | 11,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 476 Kč | 38,3% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 751 000 Kč | 942 350 Kč | 125,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 127 776 Kč | 31,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 49 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 9 210 000 Kč | 8 610 000 Kč | 90 629 Kč | 1,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |