| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 166 000 Kč | 21 116 000 Kč | 11 348 099 Kč | 53,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 182 Kč | 80,6% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 613 Kč | 93,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 1 418 810 Kč | 1 417 460 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 11 300 000 Kč | 9 792 065 Kč | 86,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 30 140 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 9 210 000 Kč | 8 011 050 Kč | 108 779 Kč | 1,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |