| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 513 500 Kč | 1 513 500 Kč | 220 763 Kč | 14,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 416 Kč | 5,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 351 Kč | 5,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 127 Kč | 5,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 698 Kč | 68,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 180 000 Kč | 162 192 Kč | 90,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 42 978 Kč | 21,5% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |