| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 513 500 Kč | 1 513 500 Kč | 226 045 Kč | 14,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 542 Kč | 18,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 126 Kč | 18,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 409 Kč | 16,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 798 Kč | 74,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 162 192 Kč | 81,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 42 978 Kč | 21,5% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |