| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 772 000 Kč | 2 772 000 Kč | 1 070 129 Kč | 38,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 893 Kč | 4,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 123 Kč | 81,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 782 000 Kč | 1 782 000 Kč | 1 051 113 Kč | 59,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |