| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 772 000 Kč | 2 862 000 Kč | 2 066 133 Kč | 72,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 179 Kč | 80,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 123 Kč | 81,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 159 831 Kč | 99,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 782 000 Kč | 1 872 000 Kč | 1 872 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |