| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 472 000 Kč | 2 472 000 Kč | 138 834 Kč | 5,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 514 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 270 Kč | 12,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 62 000 Kč | 51 898 Kč | 83,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 584 Kč | 49,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 11 568 Kč | 57,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |