| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 472 000 Kč | 2 472 000 Kč | 80 556 Kč | 3,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 650 Kč | 13,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 270 Kč | 12,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 48 458 Kč | 220,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 610 Kč | 21,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 568 Kč | 115,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |