| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 490 000 Kč | 1 535 000 Kč | 964 981 Kč | 62,9% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 126 111 Kč | 78,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 36 628 Kč | 45,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 748 343 Kč | 68,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 659 Kč | 88,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 36 239 Kč | 55,8% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |