| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 490 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 310 219 Kč | 84,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 152 889 Kč | 95,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 31 010 Kč | 38,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 956 028 Kč | 86,9% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 31 743 Kč | 90,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 88 549 Kč | 98,4% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |