| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 673 500 Kč | 2 163 005 Kč | 240 463 Kč | 11,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 542 Kč | 22,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 57 730 Kč | 38,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 422 Kč | 67,1% |
| 5164 | Nájemné | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 165 000 Kč | 75 264 Kč | 45,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 1 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 89 505 Kč | 89 505 Kč | 100,0% |