| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 673 500 Kč | 2 073 500 Kč | 210 451 Kč | 10,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 122 Kč | 10,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 42 450 Kč | 28,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 160 Kč | 35,8% |
| 5164 | Nájemné | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 165 000 Kč | 69 214 Kč | 41,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 1 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 89 505 Kč | 0,00% |