| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 913 000 Kč | 1 913 000 Kč | 327 104 Kč | 17,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 039 Kč | 12,1% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 497 Kč | 1,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 138 Kč | 26,3% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 41 305 Kč | 59,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 265 124 Kč | 53,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |