| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 585 000 Kč | 14 585 000 Kč | 737 667 Kč | 5,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 55 280 Kč | 34,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 510 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 137 307 Kč | 27,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 9 130 000 Kč | 9 130 000 Kč | 66 671 Kč | 0,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | 471 900 Kč | 11,0% |