| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 2 885 698 Kč | 2 015 912 Kč | 69,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 151 077 Kč | 54,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 274 450 Kč | 175 450 Kč | 63,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 000 Kč | 1 781 248 Kč | 1 689 385 Kč | 94,8% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |