| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 592 190 Kč | 588 341 Kč | 37,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 79 577 Kč | 28,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 60 500 Kč | 86,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 000 Kč | 692 190 Kč | 448 264 Kč | 64,8% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |