| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 435 000 Kč | 802 227 Kč | 55,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 248 758 Kč | 92,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 999 Kč | 2,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 36 804 Kč | 24,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 37 123 Kč | 37 123 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 923 Kč | 73,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 434 620 Kč | 54,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 62 877 Kč | 0 Kč | 0,0% |