| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 785 000 Kč | 1 598 017 Kč | 89,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 270 000 Kč | 520 000 Kč | 506 638 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 899 Kč | 3,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 84 019 Kč | 56,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 37 123 Kč | 37 123 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 564 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 916 846 Kč | 909 774 Kč | 99,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 46 031 Kč | 0 Kč | 0,0% |