| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 404 000 Kč | 1 404 000 Kč | 648 341 Kč | 46,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 61 262 Kč | 40,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 927 Kč | 32,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 036 Kč | 27,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 949 Kč | 16,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 71 144 Kč | 88,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 800 Kč | 38,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 274 Kč | 40,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 402 948 Kč | 80,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 29 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |