| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 404 000 Kč | 1 404 000 Kč | 576 706 Kč | 41,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 61 262 Kč | 40,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 790 Kč | 30,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 540 Kč | 32,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 000 Kč | 3,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 28 182 Kč | 35,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 800 Kč | 38,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 224 Kč | 23,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 380 908 Kč | 76,2% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 30 000 Kč | 103,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |