| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 1 420 000 Kč | 36 481 180 Kč | 2 569,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 343 Kč | 31,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 35 301 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 173 837 Kč | 83,8% |