| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 518 451 Kč | 12,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 175 000 Kč | 4 175 000 Kč | 518 451 Kč | 12,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |