| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 381 500 Kč | 8 381 500 Kč | 1 575 032 Kč | 18,8% | |
| 501 | Platy | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 794 952 Kč | 19,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 237 900 Kč | 2 237 900 Kč | 421 406 Kč | 18,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 953 600 Kč | 1 953 600 Kč | 358 674 Kč | 18,4% |