| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 381 500 Kč | 8 381 500 Kč | 1 040 122 Kč | 12,4% | |
| 501 | Platy | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 518 451 Kč | 12,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 237 900 Kč | 2 237 900 Kč | 283 215 Kč | 12,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 953 600 Kč | 1 953 600 Kč | 238 456 Kč | 12,2% |