| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 953 600 Kč | 1 953 600 Kč | 238 456 Kč | 12,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 356 000 Kč | 1 356 000 Kč | 165 778 Kč | 12,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 577 600 Kč | 577 600 Kč | 69 331 Kč | 12,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 347 Kč | 16,7% |