| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 371 500 Kč | 2 371 500 Kč | 259 592 Kč | 10,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 575 Kč | 4,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 045 000 Kč | 1 045 000 Kč | 26 602 Kč | 2,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 570 Kč | 12,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 165 000 Kč | 1 165 000 Kč | 218 845 Kč | 18,8% |