| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 793 600 Kč | 22 793 600 Kč | 1 153 935 Kč | 5,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 371 500 Kč | 2 371 500 Kč | 259 592 Kč | 10,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 193 000 Kč | 1 193 000 Kč | 131 785 Kč | 11,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 311 100 Kč | 4 311 100 Kč | 640 134 Kč | 14,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 732 000 Kč | 14 732 000 Kč | 75 979 Kč | 0,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 46 445 Kč | 25,0% |