| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 793 600 Kč | 22 793 600 Kč | 1 938 094 Kč | 8,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 371 500 Kč | 2 371 500 Kč | 316 132 Kč | 13,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 193 000 Kč | 1 193 000 Kč | 203 868 Kč | 17,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 311 100 Kč | 4 534 950 Kč | 1 152 589 Kč | 25,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 732 000 Kč | 14 508 150 Kč | 213 717 Kč | 1,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 51 788 Kč | 27,8% |