| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 311 100 Kč | 4 534 950 Kč | 1 152 589 Kč | 25,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 991 Kč | 5,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 28 012 Kč | 18,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 35 767 Kč | 9,3% |
| 5164 | Nájemné | 149 000 Kč | 149 000 Kč | 29 673 Kč | 19,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 000 Kč | 3,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 6 690 Kč | 14,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 215 100 Kč | 215 100 Kč | 62 545 Kč | 29,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 245 000 Kč | 3 468 850 Kč | 985 912 Kč | 28,4% |