| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 732 000 Kč | 14 508 150 Kč | 213 717 Kč | 1,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 645 000 Kč | 14 421 150 Kč | 211 679 Kč | 1,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 038 Kč | 4,1% |