| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 695 000 Kč | 18 710 000 Kč | 1 393 162 Kč | 7,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 230 000 Kč | 18 230 000 Kč | 1 266 162 Kč | 6,9% |
| 613 | Pozemky | 165 000 Kč | 180 000 Kč | 127 000 Kč | 70,6% |