| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 230 000 Kč | 18 230 000 Kč | 1 266 162 Kč | 6,9% | |
| 6121 | Stavby | 12 750 000 Kč | 12 750 000 Kč | 1 001 896 Kč | 7,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 480 000 Kč | 4 480 000 Kč | 264 266 Kč | 5,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |