| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 230 000 Kč | 18 230 000 Kč | 1 013 272 Kč | 5,6% | |
| 6121 | Stavby | 12 750 000 Kč | 12 750 000 Kč | 749 006 Kč | 5,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 480 000 Kč | 4 480 000 Kč | 264 266 Kč | 5,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |