| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 425 889 Kč | 73 425 889 Kč | 5 036 769 Kč | 6,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 598 500 Kč | 598 500 Kč | 80 911 Kč | 13,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 071 859 Kč | 16 071 859 Kč | 1 553 457 Kč | 9,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 074 100 Kč | 31 074 100 Kč | 1 660 499 Kč | 5,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 590 000 Kč | 1 590 000 Kč | 63 420 Kč | 4,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 091 430 Kč | 24 091 430 Kč | 1 678 481 Kč | 7,0% |