| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 425 889 Kč | 75 152 500 Kč | 8 048 664 Kč | 10,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 598 500 Kč | 598 500 Kč | 128 295 Kč | 21,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 071 859 Kč | 16 071 859 Kč | 1 889 961 Kč | 11,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 074 100 Kč | 31 074 100 Kč | 2 814 560 Kč | 9,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 590 000 Kč | 1 590 000 Kč | 78 101 Kč | 4,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 091 430 Kč | 25 818 042 Kč | 3 137 748 Kč | 12,2% |