| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 091 430 Kč | 25 818 042 Kč | 3 137 748 Kč | 12,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 7 532 980 Kč | 7 532 980 Kč | 1 308 883 Kč | 17,4% |
| 63 | Finanční operace | 1 632 240 Kč | 1 632 240 Kč | 1 828 865 Kč | 112,0% |
| 64 | Ostatní činnosti | 14 926 210 Kč | 16 652 821 Kč | 0 Kč | 0,0% |