| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 586 000 Kč | 9 586 000 Kč | 1 153 631 Kč | 12,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 642 Kč | 81,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 86 563 Kč | 17,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 98 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 400 000 Kč | 4 400 000 Kč | 719 950 Kč | 16,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 139 876 Kč | 93,3% |
| 6130 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 124 000 Kč | 82,7% |