| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 970 000 Kč | 4 970 000 Kč | 838 439 Kč | 16,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 350 000 Kč | 3 350 000 Kč | 838 439 Kč | 25,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |