| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 116 500 Kč | 116 500 Kč | 12 299 Kč | 10,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 4 827 Kč | 11,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 258 Kč | 5,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 180 Kč | 21,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 715 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 858 Kč | 28,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 461 Kč | 41,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |