| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 79 323 Kč | 10,9% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 570 Kč | 12,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 15 530 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 43 223 Kč | 54,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 000 Kč | 16,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |