| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 004 600 Kč | 2 004 600 Kč | 37 181 Kč | 1,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 10 234 Kč | 7,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 2 538 Kč | 7,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 921 Kč | 7,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 948 Kč | 24,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 14 660 Kč | 13,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 880 Kč | 15,5% |
| 5164 | Nájemné | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |