| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 896 000 Kč | 4 896 000 Kč | 303 542 Kč | 6,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 588 Kč | 28,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 336 Kč | 12,7% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 571 Kč | 0,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 879 Kč | 3,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 145 Kč | 0,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 076 Kč | 3,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 250 000 Kč | 4 250 000 Kč | 279 946 Kč | 6,6% |