| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 140 000 Kč | 7 140 000 Kč | 152 997 Kč | 2,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 556 Kč | 4,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 14 280 Kč | 20,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 32 552 Kč | 19,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 353 Kč | 3,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 24 866 Kč | 2,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 71 390 Kč | 1,9% |