| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 565 000 Kč | 1 565 000 Kč | 126 624 Kč | 8,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 19 612 Kč | 16,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 149 Kč | 31,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 103 864 Kč | 10,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |