| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 270 000 Kč | 1 284 433 Kč | 1 166 195 Kč | 90,8% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 421 400 Kč | 515 214 Kč | 509 714 Kč | 98,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 778 600 Kč | 608 723 Kč | 495 985 Kč | 81,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 90,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 60 000 Kč | 150 496 Kč | 151 496 Kč | 100,7% |