| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 296 600 Kč | 119 671 Kč | 53 136 Kč | 44,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 277 350 Kč | 101 350 Kč | 38 748 Kč | 38,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 8 250 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 7 024 Kč | 3 091 Kč | 44,0% |