| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 415 000 Kč | 1 443 489 Kč | 1 424 145 Kč | 98,7% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 571 400 Kč | 615 068 Kč | 610 149 Kč | 99,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 808 600 Kč | 751 956 Kč | 737 472 Kč | 98,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 25 000 Kč | 68 465 Kč | 68 524 Kč | 100,1% |