| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 622 400 Kč | 632 400 Kč | 625 320 Kč | 98,9% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 489 000 Kč | 489 000 Kč | 481 512 Kč | 98,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 133 400 Kč | 143 400 Kč | 143 808 Kč | 100,3% |