| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 996 600 Kč | 1 037 300 Kč | 961 683 Kč | 92,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 221 000 Kč | 209 300 Kč | 243 219 Kč | 116,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 88 000 Kč | 85 400 Kč | 75 515 Kč | 88,4% |
| 516 | Nákup služeb | 302 600 Kč | 368 100 Kč | 323 639 Kč | 87,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 291 000 Kč | 278 500 Kč | 225 780 Kč | 81,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 94 000 Kč | 96 000 Kč | 93 530 Kč | 97,4% |